中共bet365vip2018年度部门预算公开

目   录

  一 、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

 (三) 人员构成情况

   二、2018年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出经济分类汇总表表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

市委老干部局机关下设两科一室（办公室、安置保健科、市直工作科），下辖市老干部活动中心（市老干部大学）、市离退休干部休养所、市关心下一代工作委员会办公室及市直离休干部医疗费管理办公室4个归口预算管理单位，协管市老干部发挥作用协会。主要职能有：

1、落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究制定全市老干部工作意见。2、负责老干部的安置工作，检查落实老干部政治、生活待遇，承办老干部离休后提高待遇及给市管离退休干部增加离退休费的审批工作；负责办理市管干部的退休手续。3、负责离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定和办法，监督市直财政全供单位老干部医药费的使用，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。5、负责全市离退休干部发挥作用的组织、指导工作。6、负责外地老干部来漯参观考察的接待和我市老干部外出参观、慰问、看望等活动的组织服务工作。7、协同有关部门处理好老干部逝世后的有关丧事处理工作。8、指导全市各级关心下一代工作委员会办公室的业务工作。9、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）预算单位构成

市委老干部局为一级预算单位，部门预算由5个二级预算单位组成。具体为：

1、市委老干部局机关

2、市老干部活动中心（市老干部大学）

3、市离退休干部休养所

4、市关心下一代工作委员会办公室

5、市直离休干部医疗费管理办公室

（三）人员构成情况

市委老干部局机关行政编制11人，现有10人，驾驶员编制1人，现有1人，退休人员15人；市老干部活动中心（市老干部大学）编制25人，现有20人；市离退休干部休养所编制5人，现有3人，退休人员3人；市关心下一代工作委员会办公室编制5人，现有3人；市直离休干部医疗费管理办公室编制3人，现有3人。

    二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务：一是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习贯彻党的十九大精神。把政治建设摆在首位，引导离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，切实加强思想建设。组织引导老同志自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二是以提升组织力为重点，突出政治功能，进一步加强和改进离退休干部党组织建设。进一步明确离退休干部党建工作责任，理顺相关部门之间的关系，建立分工明确、职责清晰、运转顺畅的工作机制。推进县区落实建立离退休干部党工委工作。创新组织设置和活动方式。探索在老同志集中居住地、活动学习场所、兴趣爱好团体、社团组织中建立基层党组织或临时党组织。探索运用互联网技术和信息化手段加强离退休干部党建工作，增强吸引力感召力。加强党务工作队伍建设。选优配强离退休干部支部带头人，通过选调、培训、实践锻炼、聘请老同志等方式，着力解决党务工作力量不足的问题。加大党费对离退休干部党组织活动的支持力度，认真落实离退休干部党组织党费下拨比例70%的规定，给予离退休干部党组织书记适当工作补贴。三是持续抓好中办发〔2016〕3号、豫办〔2016〕30号和漯办〔2016〕42号文件精神贯彻落实工作，抽调市老干部工作领导小组成员单位人员组成督查组，适时对各县区各单位贯彻落实情况进行督查。四是围绕“增添正能量 共筑中国梦”主题，深化拓展正能量活动。开展“不忘初心葆本色 助推漯河新征程”活动。组织引导离退休干部凝聚正能量，与党和政府同心合力，推动漯河经济社会发展和党的建设取得新进展。开展“我看改革开放新成就”专题调研活动。举办纪念改革开放40周年系列文体活动，包括全市老干部“喜看漯河40年新变化”文艺汇演活动，全市离退休干部“亲历与见证――我与改革开放40周年”征文活动，全市老干部“我看漯河40年新变化”书画摄影作品大赛，承办好全省第十一届老年书画作品联展。持续做好关心下一代工作。加强老干部发挥作用协会建设。五是以精准理念为遵循，用心用情做好离退休干部服务工作。用心用情用力做好离退休干部服务保障工作。健全离休干部“三个机制”。做好易地安置和长期异地居住离休干部走访慰问工作。开展困难离退休干部帮扶工作。进一步强化老干部活动中心和老干部大学（学校）服务功能。让广大老同志在学习活动过程中享受社会公共服务，共享改革发展新成果，不断增强幸福感和获得感。六是加强调查研究，做好老干部信息宣传工作。围绕省委老干部局下达的调研课题，结合我市实际进行研究，及时提出意见建议，持续推进老干部工作改进创新。加大老干部工作宣传力度。对漯河老干部工作网进行升级改版，开通运行“漯河老干部”微信公众号，扩大离退休干部工作舆论宣传的覆盖面和影响力。

（一）收入支出预算总体情况说明

　　 2018年收入总计 1488.06万元，支出总计1488.06万元，与2017年相比，收、支总计各增加269.1万元，增长18.08%。主要原因是：因为工资上调等原因，基本支出增长幅度较大。

（二）收入预算说明

    2018年收入预算1488.06万元，其中：2017年部门预算结转2.35万元，财政拨款收入1305.71万元，专项收入0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入28 万元，国有资源（资产）有偿使用收入152万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付 0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

   （三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算1488.06万元，其中：基本支出611.01万元，占41.06 %；项目支出877.05万元，占58.94%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1485.71万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加266.81万元，增长17.95%，增长主要原因：因为工资上调等原因，基本支出增长幅度较大。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1485.71万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1033.59万元，占年初预算69.56%；社会保障和就业支出（类）174.65万元，占年初预算11.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）250.44万元，占年初预算16.85%；住房保障（类）支出27.03万元，占年初预算1.81 %。

   （六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出611.01万元，其中：人员经费553.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费57.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）我部门2018年无政府性基金预算支出。

（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

    （九）“三公”经费支出预算情况说明

 2018 年“三公”经费预算为7万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 1.5万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。           。   

（2）公务用车购置及运行费6.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置运行费预算数与 2017 年减少0.5万元。原因是2018年我局将按照市委市政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务用车开支。

（3）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少1万元。减少的主要原因是2018年我局将按照中央八项规定和省市厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

局2018年机关运行经费支出预算57.42万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我局2018年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算52.49万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。

（3）政府购买服务支出情况

我局2018年政府购买服务预算安排52.49万元，政府购买服务内容包括法律服务、财务会议审计服务、会议和展览、机关信息系统建设与维护、后勤服务等。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金45万元，一是“双节”慰问老干部工作经费25万元；二是困难离退休干部帮扶经费20万元。2018年，我局拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金77万元，主要“双节”慰问老干部工作经费25万元，困难离退休干部帮扶经费20万元，承办河南省第十一届老年书画优秀作品联展活动经费32万元进行绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度部门预算公开表1－表8

fujian2018.xls